A. 京东商品发票的问题
是说给了你300的折扣，商品的原价是2999，除去折扣之后，你就支付2699就行了，那这张发票的票面金额就是2699
B. 京东上卖东西 ，客户要求开发票，不知道怎么开发票
需要先去税务局申请申领发票并购买开票设备，开发票就简单了，填写对方公司名称、货物名称、数量、单价、金额，然后盖上你们公司的发票专用章就行了。如果不愿意自己开也可以直接去税务局申请代开发票，带上销售合同、税务登记证和发票专用章去税务大厅填申请单就行了，不过要当场交税。
C. 在京在京东自营买买电脑发票应该怎么填写
1.个人发票：这种不需要填写信息，直接开过来就能用啦；2.企业发票：需要填写你的公司名称和税号的，正常的输入公司名称以后税号会自动读取出来。
发票的作用：
第一、法律责任证书。若企业或者个人在提供服务、销售商品等过程中未能开具发票，或者在发票上做手脚的都是违反法律法规，一旦发现则会追究其经济责任或者法律责任，所以可以看出发票具有法律责任证书的作用。
第二、会计核算的原始凭证。发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具，是会计人员凭此进行记账，进行会计核算以及计算应纳税款的原始凭证之一，也是税务机关征收税款以及审计机关审计的重要依据。
第三、证明经济责任是否发生。发票是明确购销双方付出及收进的经济责任证明书。若想看一笔经济业务是否发生，或者购销业务是否成立，首先要看买卖双方或者购销双方是否存在，然后通过洽谈沟通，销售方愿意销售，收进价款并交付货物，而购买方愿意给出价款购买货物，最后销售方开具发票给购买方则才是完成经济责任。
第四、维持经济秩序的重要手段。发票是国家监督经济活动，维持经济秩序以及保护国家财产安全的重要手段。
D. 京东上买东西怎样开发票
具体如下打开京东，选择购买商品进入填写订单页面，点击发票，选择个人或者单位，填写手机号码和邮箱。
点击确定，最后返回订单页面提交订单就可以啦，当订单完成签收后，发票会在24小时通过邮箱发过来。
京东如何开发票操作步骤：
1、登录你的京东帐户，将购物车里准备下单的商品选择上，然后点击“去结算”。在订单页面里，要选择正确的收货人和地址，再选择支付方式，然后再选择送货方式及时间。
2、在送货方式下面，就是“发票信息”了。先点击“修改”，在弹出的发票信息页面，第一项是普通发票，如果发票自己留着不报销，就直接选择个人。
3、如果想报销，就要选择“个人”下面的单位名称了，还可以“新增单位发票”。同时要填写“纳税人识别号”，这个必须要正确才行，最后点击保存。
4、这时，发票信息里，就有报销的单位名称内容了，等收货时，发票和东西就一起到手了。
5、想要“电子普通发票”，也要选择发票是个人还是单位的，以及单位的纳税人识别号，收票人的手机号是必须要填写的。
6、如果想开“增值税专用发票”，就要按页面的提示，一项项填写内容了，比较麻烦，然后一步一步完成就行了。
E. 京东上买东西发票怎么办
在京东里面进入个人中心，选择我的订单，查看电子发票，选择下载发票，然后填写开票信息就可以了。
也可以申请电子发票。在订单成功支付后,会有选项,申请电子发票就可以,会给你随订单一起发来。
京东是中国的综合网络零售商，是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一，在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。
京东在2012年的中国自营B2C市场占据49%的份额，凭借全供应链继续扩大在中国电子商务市场的优势。
基本介绍
京东以“产品、价格、服务”为核心，致力于为消费者提供质优的商品、优惠的价格，同时推出“211限时达”、“售后100分”、“全国上门取件”、“先行赔付”等多项专业服务。京东通过不断优化的服务引领网络零售市场。
F. 京东的发票内容我该怎么填啊
需要填的
增值税普通发票
公司票，
发票抬头：公司名称(必须准确，详细)
发票内容：明细、电脑配件、办公用品、耗材，选其一(几千块的东西估计报不了)
个人，
发票抬头：个人
发票内容：明细
(保修用的)
另外一种增值税专用发票估计您用不到，
需要追我
G. 京东保价后发票开什么金额
京东电子发票以实际金额为准，价格保护后若已退价格差额，应以价保后开具的电子发票为准。
商品出现降价（不包括支付方式的相关优惠），在价保规则范围内，将赠送与差额部分等值的款项、或京券、京豆。注：差额根据客户实际支付金额计算。
如符合价保条件，多次降价可多次申请价保。京东发票金额不能高于实际支付金额。务必确保相关信息的真实准确性，将根据所提供的信息进行增值税专用发票的开具，如因填写失误造成发票开具错误，将会导致不能及时入账抵扣，带来税金损失。
H. 京东采购报销怎么填
先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)。
采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。