㈠ 制造性企业产品入库入错单价金额不同怎么调账
制造型企业，产品入库时单价记错，按照规定补记入库单，将记错的差额记账即可。或者按照原来错误的入库单单价，做一张红色的入库单，然后再按照正确的单价入库即可。
㈡ 金蝶k3中入库单中的单价与发票中的不一样，我要怎么办啊
库存是使用的加权平均单价，与发票的单价不一致，是正常的。
你按照发票单价计入金蝶帐套就可以了，月末软件自动计算单价。
㈢ 入库单上的单价保留几位小数 发票上有好多位保留两位 价格对不上怎么办
1、如果不嫌麻烦，那么，入库单上可以按照发票上的单价填写；
2、一般，入库单的主要核算事项是数量，至于单价，保留两位小数则可，金额合计一般以发票金额为准（如题所述，合计金额是至多会存在0.01至0.02元的差异的）；
3、单价的填写，以发票列示的数据金额作为唯一采用的计算依据，合理的尾数差异是允许的；
4、在实际工作当中，以重要性为原则，保证发票与相应单据在数量与合计金额的数据一致则可，单价的显示只是形式上的事项，因超出小数两位以上造成合计金额的细微尾数差异不必较真，以发票合计金额为准。
㈣ 填制收料单时，计划单价和实际单价不一样怎么填
你可以采用以下三种方式：
方式1、采用计划价的计算方式进行成本核算的，填制收料单（入库单）应以计划价填写单价；采用实际价的计算方式进行成本核算的，填制收料单（入库单）则以实际价填写单价；
方式2、采用计划价核算方式时，一般当月月末应计算材料成本差异，以核算实际的材料领用成本；
方式3、一般来说，较为规范的企业，收料单（入库单）的填制并不涉及单价，只需填写数量；对于收料（入库）的库存管理环节，一般只对数量进行考核，对于单价等涉密资料是不予体现的。
拓展资料：
原材料购进时，计价方法有两种:
一是计划成本法，就是对每一种原材料制定一个计划成本，按这个成本核算原材料购进。实际采购成本与计划成本的差异记入材料成本差异，月末时按原材料的明细科目逐笔结转记入原材料账；
另一个方法较简单，直接按实际采购成本入账。
由于原材料是不断领用并不断采购的，不同批次的采购成本不一定一样。因此，对于原材料成本入库后的计量有以下几种方式：
1、移动平均法。每次材料采购入库后，都重新计算，计算公式是（原库存原材料成本+新采购的原材料成本）/（原库存材料数量+新采购原材料数量）。这种方法在使用ERP软件的公司中用的较多
2、全月一次加权平均法。计算公式是（月初结存金额+本月各批购货数量*各批购货单位成本）/（月初结存数量+本月各批购货数量）
3、先进先出法。根据材料购入的批次，按照先入库的材料在后购入的材料之前转出的方法确定发出材料的成本和期末材料的成本
4、后进先出法。与先进先出法相反。
5、个别计价法。逐一辨认各批发出存货和期末存货所购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。
基本账务处理：
1、按实际采购成本作如下处理：
借：材料采购（实际成本）
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款（或其他货币资金、应付票据、应付账款等）
2、按计划成本结转
借：原材料（计划成本）
贷：材料采购（计划成本）
3、结转材料成本差异
借：材料成本差异（超支差）
贷：材料采购
或反之（节约差）
4、期末结转差异
借：生产成本等
贷：材料成本差异（结转超支差）
借：材料成本差异（结转节约差）
贷：生产成本等
本期材料成本差异率=（期初材料的成本差异+本期验收入库材料的成本差异）÷（期初结存材料的计划成本+本期验收入库材料的计划成本）×100%
㈤ 入库单成本价弄错,会计凭证怎么调
2个办法，一是红字冲回原入库单，再重新编制正确金额入库单；二是按差额补做一张入库单，调整为正确金额。
㈥ 同一种类，价格不一样，入库怎么办，最好举个例
按单位数量入库，如手套，以“双”或“副”入库，将发票上的金额折算成相应单价
㈦ 迩好，我又遇到个问题，那就是录采购入库单 的时候里面的金额与采购价格资料里面的金额不一致怎么解决啊
你好，很高兴能再次帮助你。一般这种情况 都是已实际入库金额为准。 采购资料里的价格一般是作为参考用的。 具体是否用采购价格资料当做采购价的标准视企业实际情况而定。 例如， A原料永远都是10元，不会有波动。 你可以按照采购价格资料10元作为入库价标准， 如果不是10元就是采购价个出现了问题。 如果A产品价格是随着市场行情而变化的， 你就不能拿采购价格资料里的参考价格作为标准。
㈧ 咨询一下，当发票金额和入库单金额不同，大家是怎么处理的
当发票金额和入库单金额不同,一般情况下应当以发票金额为准，这分两种情况： 一、入库单和发票上的单价差别比较大，超过一元，要么是合同订错了，要么是对方开发票错误，如果是采购合同输入错误的话，进行红冲入库，生成红冲单并生成新的入库单，填上正确的单价，有些单位要求合同和入库也要保持一致的话，可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。 二、差额较小，不超过一元。各地的发票小数位数不一样，而软件里的小数位是固定的，用含税单价反算非税单价除不尽，再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能和发票上的不一样，差几分钱，这个比较常见，可以生成一张采购调整入库单，把这个差额进行入库，再对应到发票上，这个入库单的物料是虚物料，月底把其所有库存金额办理出库即可。
㈨ 入库单数据金额和实际结算金额不符如何入账
开票金额和实际结算金额不符时，首先应弄清楚实际情况进行入账，常见分录处理可参考：
1、当购买方未付清款项的时候，随着交易完成，对方会把货款余额付清，届时就按实际收到的款项入账，余额部分做以下分录：
①本月销售的时候：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金
②下月收到余款的时候：
借：银行存款
贷：应收账款
2、发生销售折扣和折让
如果交易发生折让，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，但是增值税发票已经开具，又不能报废，就要开具折扣折让负数发票了，账务处理时，应予冲减销售收入，同时冲减应收账款哦。
3、发生退货
退货账务处理参考以上折扣折让处理方法。
4、购买方扣各项费用
账务处理时应借记销售费用，贷记应收账款。需要注意的是，如果没有取得对方费用发票，就在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-08-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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㈩ 当发票金额和入库单金额不同，大家是怎么处理的
当发票金额和入库单金额不同,一般情况下应当以发票金额为准，这分两种情况：
一、入库单和发票上的单价差别比较大，超过一元，要么是合同订错了，要么是对方开发票错误，如果是采购合同输入错误的话，进行红冲入库，生成红冲单并生成新的入库单，填上正确的单价，有些单位要求合同和入库也要保持一致的话，可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。
二、差额较小，不超过一元。各地的发票小数位数不一样，而软件里的小数位是固定的，用含税单价反算非税单价除不尽，再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能和发票上的不一样，差几分钱，这个比较常见，可以生成一张采购调整入库单，把这个差额进行入库，再对应到发票上，这个入库单的物料是虚物料，月底把其所有库存金额办理出库即可。