⑴ 公司收购证明
法律分析：就公司的实际情况来写，包括人事、制度、财务等情况。
法律依据：《中华人民共和国公司法》
第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。
⑵ 签订合同的单位被收购发票该怎么开
如果被收购单位名称没发生变化，仅是股东变了，那就没有影响，直接按合同开具就可以了；如果连名称都改了，从法律意义上讲应该有个补充协议（三方参与合同签订），将原合同单位的权利和义务转让（或变更）给新的单位，这时就可以按新的合同开发票了呀。简单一点的话叫原合同单位出个证明就可以了（但这样不够严谨）。
⑶ 收购公司资产的流程有哪些
收购一家公司涉及一系列复杂的法律问题及财务问题，整个收购过程可能需要历经较长的一段时间，包括双方前期的接触及基本意向的达成。在达成基本的收购意向后，双方必然有一个准备阶段，为后期收购工作的顺利完成作好准备。这个准备过程必然涉及双方相关费用的支出及双方基本文件的披露，如果出现收购不成或者说假借收购实者获取对方商业秘密的行为，必然给任一方带来损失，同时为防止被收购方有可能与他人磋商收购事宜及最终拒绝收购的问题，必须有个锁定期的约定，因此前期磋商以及意向书的签订尤其重要。综上，本律师建议大家，在收购公司时不要急功近利，做好充分准备，委托专业的第三方机构对目标公司进行尽职调查，将收购风险降到最低。
⑷ 公司收购证明函
法律分析：收购人必须公告上市公司收购报告书，并载明下列事项：
（一）收购人的名称、住所；
（二）收购人关于收购的决定；
（三）被收购的上市公司名称；
（四）收购目的；
（五）收购股份的详细名称和预定收购的股份数额；
（六）收购期限、收购价格；
（七）收购所需资金额及资金保证；
（八）公告上市公司收购报告书时持有被收购公司股份数占该公司已发行的股份总数的比例。
法律依据：《中华人民共和国证券法》
第六十二条 投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法方式收购上市公司。
第六十六条 依照前条规定发出收购要约，收购人必须公告上市公司收购报告书，并载明下列事项：
（一）收购人的名称、住所；
（二）收购人关于收购的决定；
（三）被收购的上市公司名称；
（四）收购目的；
（五）收购股份的详细名称和预定收购的股份数额；
（六）收购期限、收购价格；
（七）收购所需资金额及资金保证；
（八）公告上市公司收购报告书时持有被收购公司股份数占该公司已发行的股份总数的比例。
⑸ 我要收购别人公司,现在付了第一期费用,该怎么出具证明
你要收购别人的公司肯定有相应的收购协议或者是合同根据你们的合同进行付款然要发票
⑹ 公司代收费用，该公司能否开具收据
在收取款项时，企业通常需要开具发票（包括普通发票和增值税专用发票）和收据，并以此作为记账依据。
发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收 付款项凭证。企业要从事正常的生产经营活动，一方面要向收款方索取发票，同时也要向付 款方开具发票。
发票只限于用票单位和个人自己填开使用，不得转借、转让、代开发票；未经国家 税务机关批准，不提拆本使用发票。
企业只能按照国家税务机关批准印制或购买的发票使用，不得用“白条”和其他票 据代替发票使用，也不得自行扩大专业发票的使用范围。
发票只准在购领发票所在地填开，不准携带到外县(市)使用。到外县(市)从事经营 活动，需要填开普通发票的，按规定可到经营地国家税务机关申请购买发票或者申 请填开。
凡销售商品，提供服务以及从事其他经营业务活动的单位和个人，对外发生经营业 务收取款项，收款方应如实向付款方填开发票，不能按购货人的要求填写，经办人 的签章和单位的公章都要盖全；但对收购单位和扣缴义务人支付个人款项时，可按 规定由付款单位向收款个人填开发票；对向消费者个人零售小额商品或提供零星劳 务服务，可以免予逐笔填开发票，但应逐日记账。
使用发票的单位和个人必须在实现经营收入或者发生纳税义务时填开发票，未发生 经营业务一律不准填开发票。
发票的基本联次为三联。第一联为存根联，由开票方留存备查；第二联为发票联， 交付款单位；第三联为记账联，作为开票方记账的原始凭证。
填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字。
单位和个人填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开。填写时必须项目齐 全、内容真实、字迹清楚，全部联次必须用双面复写纸一次套写完成，各联内容完 全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
填制普通发货票首先要写清购货单位的名称全称，不能过于简略（如仅填写××公司，不写明是××市公司还是××县公司），然后按凭证格式和内容逐项填列齐全。
发票开具完毕并经复核无误后，将发票的存根联保留在发票本上，以备查询，然后 撕下发票联交购货单位收执，撕下记账联作为填制记账凭证的依据。
对于填开发票后，发生销货退回或者折价的，在收回原发票或取得对方国家税务机 关的有效证明后，方可填开红字发票。
用票单位和个人填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。
用票单位和个人丢失发票应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒 介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的处理。
2013 年 3 月 6 日，收到陈建安交来的购买 113#电动钻头款，每套 1300 元， 共 3 套。根据该项业务开出的普通发票如图所示：
增值税专用发票只有增值税一般纳税人和税务机关为增值税小规模纳税人代开时才使 用。由于我国的增值税实行凭票抵扣税款制度，因此这里的增值税专用发票已经不仅仅只是 商事凭证，也是税款缴纳和抵扣的凭证。
增值税专用发票是一般纳税人于销售货物时开具的销货发票，一般是一式三联，第一联 留存销货方，第二联和第三联交给购货方。第一联是记账联, 是销货方发票联，是销货方的记账凭证，也就是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税 额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”.第二联是抵扣联（抵扣联是购货方用来抵扣进项税额使用的）； 第三联是发票联（发票联是购货方用来记账用的）。
购货单位向一般纳税人购货，应取得增值税专用发票，因为只有专用增值税发票税款抵 扣联支付的进项税才能在购货单位作为“进项税额”列账，销货单位也不漏税，否则销货单 位就会漏税，给国家带来损失。
2013 年 3 月 8 日，企业向华生电子公司销售乙产品 150 件，单价 1400 元，
总价 210 000 元，增值税 35 700 元，开出的增值税专用发票如图所示：
收据是企业经常使用的经济凭证，一般是在不需要或暂时无法开具发票而又必须有凭证 的时候开具的。收据由出纳人员负责填制。
收据的基本联次为一式三联，第一联为存根联，第二联为收据联（交由对方报销、记账 用），第三联为记账联（本单位记账用）。全部联次必须用双面复写纸一次套写完成。
在填制收据时，应逐项填写开具收据的日期、经济事项描述（交款人、收款事由）、金 额（大小写）、经办人员签章并加盖单位财务专用章。
收据开具完毕，应当进行复核检查，防止发生差错，然后将收据的第一联（存根联）保 留在收据本上；撕下收据的第二联（收据联）交付付款单位或个人；撕下收据的第三联（记 账联）交由会计人员作编制记账凭证的依据。
2013 年 3 月 9 日，收到鸿运公司交来的违约金 50 000 元，依据该业务开具相应的收据，填制完成作为编制记账凭证依据的原始凭证的收据记账联如图所示。
除了上述所说的收据外，很多企业都会自己制作一些内部收据，用于证明收取企业内部 职工交来的款项。内部收据的填制方法与收据基本一致。
企业收到生产车间王生交来的违章操作罚款 300 元，依据该业务开具的作为编制记账凭证依据的原始凭证的内部收据如表 4－4 所示。
⑺ 公司的付款证明怎么开
付款方是你要开给发票的单位；
收款内容是你提供劳务的内容，比方你上边说的软件服务费；
收款总额填写你要开发票的金额；
收款人是你自己，以个人名义代开发票就写你个人名字，一定要与身份证一致；个人没有章的就签字，这个要根据主管税务局要求。
⑻ 公司接受转让费如何开支出证明单
直接写就好了 ，没事的