㈠ 製造性企業產品入庫入錯單價金額不同怎麼調賬
製造型企業，產品入庫時單價記錯，按照規定補記入庫單，將記錯的差額記賬即可。或者按照原來錯誤的入庫單單價，做一張紅色的入庫單，然後再按照正確的單價入庫即可。
㈡ 金蝶k3中入庫單中的單價與發票中的不一樣，我要怎麼辦啊
庫存是使用的加權平均單價，與發票的單價不一致，是正常的。
你按照發票單價計入金蝶帳套就可以了，月末軟體自動計算單價。
㈢ 入庫單上的單價保留幾位小數 發票上有好多位保留兩位 價格對不上怎麼辦
1、如果不嫌麻煩，那麼，入庫單上可以按照發票上的單價填寫；
2、一般，入庫單的主要核算事項是數量，至於單價，保留兩位小數則可，金額合計一般以發票金額為准（如題所述，合計金額是至多會存在0.01至0.02元的差異的）；
3、單價的填寫，以發票列示的數據金額作為唯一採用的計算依據，合理的尾數差異是允許的；
4、在實際工作當中，以重要性為原則，保證發票與相應單據在數量與合計金額的數據一致則可，單價的顯示只是形式上的事項，因超出小數兩位以上造成合計金額的細微尾數差異不必較真，以發票合計金額為准。
㈣ 填制收料單時，計劃單價和實際單價不一樣怎麼填
你可以採用以下三種方式：
方式1、採用計劃價的計算方式進行成本核算的，填制收料單（入庫單）應以計劃價填寫單價；採用實際價的計算方式進行成本核算的，填制收料單（入庫單）則以實際價填寫單價；
方式2、採用計劃價核算方式時，一般當月月末應計算材料成本差異，以核算實際的材料領用成本；
方式3、一般來說，較為規范的企業，收料單（入庫單）的填制並不涉及單價，只需填寫數量；對於收料（入庫）的庫存管理環節，一般只對數量進行考核，對於單價等涉密資料是不予體現的。
拓展資料：
原材料購進時，計價方法有兩種:
一是計劃成本法，就是對每一種原材料制定一個計劃成本，按這個成本核算原材料購進。實際采購成本與計劃成本的差異記入材料成本差異，月末時按原材料的明細科目逐筆結轉記入原材料賬；
另一個方法較簡單，直接按實際采購成本入賬。
由於原材料是不斷領用並不斷采購的，不同批次的采購成本不一定一樣。因此，對於原材料成本入庫後的計量有以下幾種方式：
1、移動平均法。每次材料采購入庫後，都重新計算，計算公式是（原庫存原材料成本+新采購的原材料成本）/（原庫存材料數量+新采購原材料數量）。這種方法在使用ERP軟體的公司中用的較多
2、全月一次加權平均法。計算公式是（月初結存金額+本月各批購貨數量*各批購貨單位成本）/（月初結存數量+本月各批購貨數量）
3、先進先出法。根據材料購入的批次，按照先入庫的材料在後購入的材料之前轉出的方法確定發出材料的成本和期末材料的成本
4、後進先出法。與先進先出法相反。
5、個別計價法。逐一辨認各批發出存貨和期末存貨所購進批別或生產批別，分別按其購入或生產時所確定的單位成本作為計算各批發出存貨和期末存貨成本的方法。
基本賬務處理：
1、按實際采購成本作如下處理：
借：材料采購（實際成本）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款（或其他貨幣資金、應付票據、應付賬款等）
2、按計劃成本結轉
借：原材料（計劃成本）
貸：材料采購（計劃成本）
3、結轉材料成本差異
借：材料成本差異（超支差）
貸：材料采購
或反之（節約差）
4、期末結轉差異
借：生產成本等
貸：材料成本差異（結轉超支差）
借：材料成本差異（結轉節約差）
貸：生產成本等
本期材料成本差異率=（期初材料的成本差異+本期驗收入庫材料的成本差異）÷（期初結存材料的計劃成本+本期驗收入庫材料的計劃成本）×100%
㈤ 入庫單成本價弄錯,會計憑證怎麼調
2個辦法，一是紅字沖回原入庫單，再重新編制正確金額入庫單；二是按差額補做一張入庫單，調整為正確金額。
㈥ 同一種類，價格不一樣，入庫怎麼辦，最好舉個例
按單位數量入庫，如手套，以「雙」或「副」入庫，將發票上的金額折算成相應單價
㈦ 邇好，我又遇到個問題，那就是錄采購入庫單 的時候裡面的金額與采購價格資料裡面的金額不一致怎麼解決啊
你好，很高興能再次幫助你。一般這種情況 都是已實際入庫金額為准。 采購資料里的價格一般是作為參考用的。 具體是否用采購價格資料當做采購價的標准視企業實際情況而定。 例如， A原料永遠都是10元，不會有波動。 你可以按照采購價格資料10元作為入庫價標准， 如果不是10元就是采購價個出現了問題。 如果A產品價格是隨著市場行情而變化的， 你就不能拿采購價格資料里的參考價格作為標准。
㈧ 咨詢一下，當發票金額和入庫單金額不同，大家是怎麼處理的
當發票金額和入庫單金額不同,一般情況下應當以發票金額為准，這分兩種情況： 一、入庫單和發票上的單價差別比較大，超過一元，要麼是合同訂錯了，要麼是對方開發票錯誤，如果是采購合同輸入錯誤的話，進行紅沖入庫，生成紅沖單並生成新的入庫單，填上正確的單價，有些單位要求合同和入庫也要保持一致的話，可以先改合同再重新入庫，如果裡面的物料辦過入庫，要生成一張調整金額差異的出庫單，保證成本正確無誤。 二、差額較小，不超過一元。各地的發票小數位數不一樣，而軟體里的小數位是固定的，用含稅單價反算非稅單價除不盡，再拿非稅單價乘以數量得到非稅金額很可能和發票上的不一樣，差幾分錢，這個比較常見，可以生成一張采購調整入庫單，把這個差額進行入庫，再對應到發票上，這個入庫單的物料是虛物料，月底把其所有庫存金額辦理出庫即可。
㈨ 入庫單數據金額和實際結算金額不符如何入賬
開票金額和實際結算金額不符時，首先應弄清楚實際情況進行入賬，常見分錄處理可參考：
1、當購買方未付清款項的時候，隨著交易完成，對方會把貨款余額付清，屆時就按實際收到的款項入賬，余額部分做以下分錄：
①本月銷售的時候：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅金
②下月收到餘款的時候：
借：銀行存款
貸：應收賬款
2、發生銷售折扣和折讓
如果交易發生折讓，應當按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額，但是增值稅發票已經開具，又不能報廢，就要開具折扣折讓負數發票了，賬務處理時，應予沖減銷售收入，同時沖減應收賬款哦。
3、發生退貨
退貨賬務處理參考以上折扣折讓處理方法。
4、購買方扣各項費用
賬務處理時應借記銷售費用，貸記應收賬款。需要注意的是，如果沒有取得對方費用發票，就在所得稅匯算清繳時進行調增應稅所得。
溫馨提示：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-08-31，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈩ 當發票金額和入庫單金額不同，大家是怎麼處理的
當發票金額和入庫單金額不同,一般情況下應當以發票金額為准，這分兩種情況：
一、入庫單和發票上的單價差別比較大，超過一元，要麼是合同訂錯了，要麼是對方開發票錯誤，如果是采購合同輸入錯誤的話，進行紅沖入庫，生成紅沖單並生成新的入庫單，填上正確的單價，有些單位要求合同和入庫也要保持一致的話，可以先改合同再重新入庫，如果裡面的物料辦過入庫，要生成一張調整金額差異的出庫單，保證成本正確無誤。
二、差額較小，不超過一元。各地的發票小數位數不一樣，而軟體里的小數位是固定的，用含稅單價反算非稅單價除不盡，再拿非稅單價乘以數量得到非稅金額很可能和發票上的不一樣，差幾分錢，這個比較常見，可以生成一張采購調整入庫單，把這個差額進行入庫，再對應到發票上，這個入庫單的物料是虛物料，月底把其所有庫存金額辦理出庫即可。