㈠ 亂賬的整理：接手一家新公司的財務，面對亂賬如何處理
1，如題所述，接手財務崗位工作，一般應與移交人共同確認各項移交工作，以界定工作責任，這是現實工作中應具備的一般意識。
2，通常情況下，應先確認資產和負債項目，賬實必須相一致，例如資金、票據及存貨資產通過盤點進行確認，往來賬資產和負債通過對掛賬相應對象進行書面核實確認……等等，其他事項諸如總賬與分類賬的核對，與報表數據的核對等等都是常規核實事項。
3，一般情況下，所謂的亂，是何種程度，在此不得而知，應予結合實際情況進行判斷，有針對性地進行對應，原則上應予依法依規進行核實跟進。
4，以上僅供參考，請予核實，依照財稅法規和公司內部管理規程推進則可。
㈡ 盤點亂賬,營業成本怎麼推算
整理亂賬第一步不是擼起袖子，就往盤點庫存檔點資產。而是應該坐下來對企業亂賬成因做一些分析。任何事項背後必有其原因，所以有的放矢的行動，才能做好亂賬整理。
摸清楚企業所處的發展階段，然後通過詢問、溝通、訪談、會議等方式，了解亂賬的成因，接下來需要確定一下工作計劃和方案。
做好亂賬整理的工作的步驟：1：亂賬整理目標，設立亂賬整理總目標、階段目標等，可以和上級領導去溝通了解。及時了解公司管理層對於亂賬整理的看法，以及相關要求。比如涉及到兩賬合一的問題，除了如實梳理出兩個賬套，同時要知道管理層對於梳理後的賬務，可能帶來的成本增加的考慮。2：亂賬整理人員安排，財務部門每個人的個性可能不同，需要根據人員安排具體事項。有的是做事型，有的是做人型，每個人的專業狀況也不同，了解清楚，都要用起來。3：亂賬具體事項安排，要在整體方案進度的時間表下，設定具體亂賬整理時間表，財務和公司所有部門都有聯系，要和業務部門配合、跟上。4：亂賬整理情緒管理，感知上司，熟悉同事，關心下屬。通過主動和管理層溝通、匯報、開會等方式了解上層對於亂賬整理的具體看法；亂賬整理少不了和各部門打交道，財務負責人需要和各部門都要熟悉，多和各部門負責人走動，了解他們的問題、情緒、進度等方面；關心下屬，因為亂賬整理可能會增加其工作量，出來出台具體行動方案之外，還需要更多的關心，關心他們的困難，幫他們解決跨部門溝通問題，當下屬出現情緒問題時，及時找時間和他們溝通。
對於亂賬成因，普遍分析原因都有這些：1）沒有正規建賬，或者只有流水賬，公司領導不重視。2）有進行建賬，所在公司財務人員專業水平及溝通能力，或者人員等限制，導致賬務處理不規范，賬和實際完全不相符。3）由於公司的規章制度不完善，賬務處理不規范，財務人員專業水平及溝通能力，或者人員限制等部分賬和實際對應不上。4）頻繁更換財務人員交接不接完整，數據不連續導致。
㈢ 亂賬整理需怎麼處理
前面有多長時間？
幾個月還是幾年？
如果時間不長，最好重新做一下。基數不清，繼續做帳，麻煩不斷。
不重新做的話，應該做全面的盤點，畢竟期初余額不平，後面也沒有辦法繼續。
唉～接亂賬就是麻煩。
㈣ 找會計整理我公司的亂賬，大概兩年的，費用給多少合適
起碼要3000元錢，這個也是有技術含量的
如果你的賬真的很亂，起碼要1周多才能理順的。一天按照300元（搞建築的工人都是250-400/天），300*7=2100元。而且一周不一定能搞定，因為起碼2-3天熟悉情況的，再理順工作量非常大，財務就是數字，一次很難弄準的。
㈤ 什麼是整理亂賬、清理亂賬
所謂亂賬是指不正確、不真實的賬目，一般有以下幾個原因造成的。
1、企業的經營活動的會計記錄不正確、不真實的賬目。
2、由於曾經更換過多個會計賬目處理上亂七八糟，很多科目的入的都不正確，
㈥ 清理亂賬一般都怎麼收費呢，請教一下專業認識
一般按照工作量收費
還得結合當地的消費水平來確定收費標准
現在年底了
如果賬太多一般沒人願意加班
㈦ 遇到亂賬錯賬怎麼辦
我們遇到亂賬錯賬可以從以下幾個方面進行處理。
1.盤點出納庫存現金
與出納一同盤點庫存現金數量，並與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調節處理。
清查之後填寫「現金盤點報告表」作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。
2.核對開戶銀行存款
讓出納把所有開戶銀行的對賬單列印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。
通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符，原因可能是：
a.一方記賬有誤；
b.存在未達賬項，應該調節銀行存款余額調節表達到二者一致。
3.盤點倉庫存貨
組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
4.盤點公司固定資產
與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
逐一對倉庫存貨、固定資產等各項財產物資進項盤點，並填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填制實存於賬存的對比表，作為調整賬面的憑證。
5.與客戶核對應收賬款
主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實後，蓋章標示相符，並退回。
如果不一致，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。
6.與供應商核對應付賬款
核對時主要核對合同、入庫單等單據。
要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完後，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，並退回。
如發現不一致，要查明原因，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，進行賬務處理。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。
7.核查國稅納稅申報情況
查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。
8.核查地稅納稅申報情況
查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。
9.收集各種單據
銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
10.建賬或賬務處理
以上單據准備好後，對於原來無賬的，可以准備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。
總之，亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之後，還有一個最重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。制度化就是要把財務的每項工作用制度的形式來固化操作，包括財務管理制度與財務核算制度。流程是財務的每項工作應該要先做什麼，後做什麼，要用流程來規定清楚。這樣，以後公司的財務在制度與流程的保證下，整個財務工作才會順利的運行，並朝越來越好的方向發展。
㈧ 急求：財務上的亂賬如何理順
想理順很難，而且很可能已經有很多人經手，每個人怎麼處理的，有什麼調整項，你也不知道。如果有財務軟體，你會發現，某些科目就是亂記的，不該有餘額的仍有餘額，或者這個科目的記到其他科目，幾年下來積累的問題，你想一個人在短時間內解決，是沒法完成的。很多經驗豐富的老會計也沒招。
好的方法就是詢問相關人員詳細情況，例如經辦采購、報銷的這些人，以前他們都是按什麼程序辦的，你就暫時繼續沿襲以前的處理方式，整理出大體的流程來，以後再調整，如果不會寫制度流程的文件，可以上網搜一下，參考一下。出納方面的流程，直接用網上的稍微修改一下就行。
至於賬務理順，慢慢來吧，一個人弄太難了。
最後說一句，我覺得你這個企業可能是私營的，財務部門可能也是最多兩三個人，老總也不是太懂財務。在這種企業做財務，活可能不多，但就是不理順，是很鬧心的。建議你詢問一下老員工，財務部門是不是頻繁換人，如果是的話，建議你過段時間換家單位吧。如果你不走，以後還要拿這些爛賬來應對稅務、審計，企業要貸款的話，還得應付銀行，很麻煩的。
我也遇到過類似情況，以上是我的經驗，做個參考吧。
㈨ 有人知道清理亂賬怎麼收費嗎
這個屬於會計事務所的非法定業務，可以和事務所具體協商確定收費金額，參考標準是按照涉及金額的千分之1-3收取，當然看你的議價能力啦