1. 請顧客吃飯的錢怎麼寫報銷單
公司的餐飲費怎麼填費用報銷單
答：員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。
按規定程序審批，到財務部門報銷。
費用項目：您可寫是為那個合同項目，
類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，
吃飯，您寫餐飲費
住宿，您寫住宿費
報銷日期：您實際報銷的時間，
附件：總共您報銷的張數
金額：您按照各項實際發生的金額如實填列
供您參考！
公司的餐飲費怎麼填費用報銷單
業務招待費列支范圍
在業務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：
（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；
（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；
（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；
（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
稅法規定，企業應將業務招待費與會議費嚴格區分，不得將業務招待費擠入會議費。納稅人發生的與其經營活動有關的差旅費、會議費、董事費，主管稅務機關要求提供證明資料的，能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得在稅前扣除。在業務招待費用核算中要按規定的科目進行歸集，如果不按規定而將屬於業務招待費性質的支出隱藏在其他科目，不允許稅前扣除。
一般來講，外購禮品用於贈送的，應作為業務招待費，但如果禮品是納稅人自行生產或經過委託加工，對企業的形象、產品有標記及宣傳作用的，也可作為業務宣傳費。同時要嚴格區分給客戶的回扣、賄賂等非法支出，對此不能作為業務招待費而應直接作納稅調整。業務招待費僅限於與企業生產經營活動有關的招待支出，與企業生產經營活動無關的職工福利、職工獎勵、為企業銷售產品而產生的傭金、以及支付給個人的勞務支出都不得列支招待費。
關於公司的餐飲費怎麼填費用報銷單上文也介紹了，餐飲費的會計處理。出差時，本人的日常餐費可計入「管理費用」的差旅費（出差人正常餐飲，不包括宴請）；公司組織會議時，與會餐費可計入會議費；員工聚餐時，可計入職工福利費；員工加班餐費，可計入職工福利費
2. 公司報銷應酬客戶吃飯費用應該怎麼填寫會計摘要
一、公司應酬客戶的吃飯費用屬於業務招待費，計入「管理費用」中。憑證摘要可以寫「招待客戶支出」，會計分錄：
借：管理費用——業務招待費
貸：銀行存款或庫存現金
二、說明
1、管理費用是指企業為組織和管理生產經營發生的各種費用，包括……董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的以及應由企業統一負擔的公司經費，行政管理部門負擔的工會經費、董事會費，聘請中介機構費、咨詢費（含顧問費）、訴訟費、業務招待費，……等。
2、所得稅法規定：企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的千分之五。
3. 陪客戶吃飯報銷什麼費用
請客戶吃飯的餐費報銷屬於記錄管理費用中的招待費，在實際工作中，因稅務機關無法分清業務招待費（餐票）中到底有多少是真正用於招待客戶的，故規定業務招待費的扣除需打六折之後與營業收入的0.5％進行比較，較小者為扣除限額。
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按發生額的60%扣除，最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰（千分之五）。業務招待費作為企業生產、經營業務的合理費用，會計制度規定可以據實列支，稅法規定在一定的比例范圍內可在所得稅前扣除，超過標準的部分不得扣除。
招待費具體范圍：
（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；
（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；
（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；
（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
4. 報銷各種費用怎麼做會計分錄
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用－辦公費
應交稅費－應交增值稅（進項稅）－－如果是一般納稅人企業，取得增值稅專用發票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
(4)如何報銷客戶的費用擴展閱讀：
報銷程序
對原始憑證進行初步審核。
原始憑證的真實性、合法性和准確性直接關繫到會計信息的質量。會計單位核算接受本單位支出報表時，應當按照行政事業單位財務制度和財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體地說，它們包括：
1、原始文件內容的真實性和合法性。審核原始憑證內容是否符合黨和國家有關政策法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁在發票上使用借據。對不真實、不合法的原始文件有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和准確性。理賠會計受理的原始憑證應需有相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、資金審批人簽字意見、辦理人員簽字蓋章、經濟業務使用。對記錄不準確或不完整的原始文件，要求更正或補充。
3、原始憑證必須按規定填寫。受理的原始單據應當按照規定的要求書寫，不得塗改，格式和金額必須一致。單款憑證用藍黑色鋼筆書寫。多套書寫憑證，圓珠筆和雙面復寫紙復印，不能單獨單頁書寫。
3、報銷單據整理。
報銷單據及匯總憑證由會計核算中心應使用統一提供。附送的原始憑證應當按照資金來源和用途進行分類。糊料應平整，按憑證大小自左向右粘貼。
在匯總單上准確填寫總金額（報銷金額與發票金額不一致的，在匯總單上填寫實際申報金額），並附上原始憑證數量。在辦理結算報告的過程中，有必要提出支付申請需要佔用的相關預算指標和會計科目。
5. 如何制定業務員費用報銷方面的制度
因為不知道你們企業的具體情況，下面以通用業務員報銷制度制定。
業務員差旅費報銷制度
1、業務員接到有關部門出差工作任務，由派出部門負責人簽發出行日期、工作內容、回廠消除出差日期，經相關負責人（具體看你們企業出差審批權人由誰審批）後報銷費用。
2、有火車到達的城市報銷火車票。乘坐普通火車800公里及以上時，火車票准報硬卧車票，800公里以內准報硬座車票。（根據你的企業經濟狀態定多少公里准報硬卧車票，通常為800公里）
3、乘坐鐵路客專、高鐵，准予報銷二等車硬座車票。
4、長途汽車，在下了火車需要乘坐汽車才能到達的城市，由下火車的城市到所要到達的城市之間的汽車票，車票上的城市裡程、時間要相符。
5、城市內交通可以乘坐公交車、或地鐵，憑票報銷。（這條不必太細，因為目前城市內公交、地鐵查詢很方便）
6、住宿，准予報銷標准間，其他城市費用在80元至120元之間，北京、上海兩城市標准間為150元，超出部分自理。（你提到的1、到了某地連續出差若干天，期間偷偷溜回家，這條只能從出差工作日審核把關，不能寫在制度里，顯得對人不信任；2、多人合住旅館，多人重復報銷宿費，這條也只能按人頭審核報銷；3、以其他途徑解決食宿（譬如吃住經銷商）然後購買發票回公司報銷，這條你們公司也不能明確寫在制度里，這些費用不是很大，出差人員卡的太死，出門很辛苦否則沒人會積極工作）
7、對於出差人員為企業著想，能乘坐火車卧鋪車而乘坐硬座車的，憑火車車票在節省的部分中獎勵百分之五十；對能住標間而住普通間的，在節省的部分中獎勵百分之五十。
8、在報銷出差報銷憑證中，另附外出工作報告。（這條主要對於業務員外出工作業績、出去具體情況等作出要求，這樣你前邊說的怕他們偷跑回家了，在外時間長了等情況，向企業提供考察、考核等依據，這條對出門在外自己約束很重要）
9、報銷審核：業務人員外出經部門負責人初步審核同意簽批後，將將報銷粘貼單據交由財務（看具體你們企業劃在哪個部門，是否人事部門，通常在財務部門，因為報銷要否和財務制度）審核，符合報銷的數額，由財務部門簽訂合理具體報銷總額，最後由有財權批准人簽批。
這些僅供參考，既是制度，具體報銷額度數額，肯定還要通過相關部門、領導審核把關的。還一條，對出去人員，不能表示出企業對他們不信任，很傷人的，對工作很不利。
希望能給予你幫助
6. 給客人買飛機票，單位如何報銷
可以報銷。會計分錄：
借：管理費用-業務招待費
貸：現金
年終根據業務招待費的有關規定做納稅調整。
業務招待費扣除標准:
新所得稅 第四十三條企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。