1. 差旅費用是怎麼規定的
差旅費包括如下
1．交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
2．車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
3．住宿費；
4．補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；
5．市內交通費：目的地的公交、出租等費用；6．雜費：行李托運、訂票費等。
每個公司的差旅費用規定都是不同的，你可以向管理人員了解。
2. 用易快報報銷，出差的費用怎麼報
應該是易快報比較好吧，現在很多人都在用易快報，是比較簡單快捷的，報銷起來十分方便的，而且它的界面設計美觀，比較符合人們的使用習慣。
3. 出差費用的報銷
按程序來說出行有變化應該向上級請示的
不能偷梁換柱的事啊 回去跟領導好好談談 如果的確是因為公家的事而改變的話 ,會理解你的
4. 差旅費的報銷手續具體是怎樣的
差旅費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核並履行付款。報銷過程中如果湊巧碰到領導不在或者出差，會導致遲遲不能完成報銷。使用好簽APP可以解決報銷中找領導簽字的難題，可以在手機直接發送報銷需要簽字的文件給領導原筆跡簽字，支持列印存證和安全驗證~可以結合企業本身的OA和報銷流程使用，提高報銷效率。
5. 員工出差，差旅費是怎麼報的怎麼入出差旅費報銷單呢
差旅費報銷原則上是按照公司出差管理規定報銷單據粘貼在差旅費報銷單上，按照公司流程簽字後報銷入差旅費就可以啊
6. 差旅費怎麼報銷
嚴格按照財務會計制度進行。借款要經過審批手續。
報銷標准上，是看到什麼地區的，補助標准要對照執行。
各地制訂補助標准，可能不一樣。
會計分錄如下：
1、出差前借款時：
憑借經過審批手續的借款票據。
借：其他應收款——「張三」
貸：庫存現金
2、出差後回來報銷時：
憑借經過審批手續的旅差費報銷表（附各種車船費、住宿費等等）。繳回的作為庫存現金，並且沖銷其他應收款：
借：管理費用
庫存現金
貸：其他應收款——「張三」
7. 差旅費報銷規定
差旅費報銷制度
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標准
職 火 輪 飛 其他交通 住宿標准 市內 伙食補助費
工具（不包 一般 特殊 一般 特殊
務 車 船 機 括出租汽車）地區 地區 交通費 地區 地區
董事長 軟 一 公 按實 按實
總經理 卧 等 務 報銷 200 350 報銷 80 100
董事 艙 艙
副總經理 軟 二 公 按實 按實
總工程師 卧 等 務 報銷 200 350 報銷 60 80
艙 艙
部門經理 硬 三 普 按實 按實
高級工程師 卧 等 通 報銷 150 250 報銷 50 60
總經理助理 艙 艙
其他工作 硬 四 按實 按實
人員 卧 等 報銷 50 150 報銷 20 50
艙
2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批准後方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包乾的辦法，個人不得另報餐費；
（1）住宿費憑住宿發票，在規定標准范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標准購卧鋪票。符合此條款規定，而不買卧鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬卧和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。
3、差旅費報銷的其他規定
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘計程車，憑據按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批准，否則超出規定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以後返回的按一天計算；當天12時以後出發，12時以前返回的，按半天計算；
（10）實行差旅費制度後，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批准，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批准可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助
8. 出差退票費用怎麼報銷
法律分析：1.已拿到紙質火車票的乘客:退票時要到火車站窗口辦理。退票時,火車站工作人員在收取退票手續費的時候,同時會給您一張退票手續費憑證,退票時要攜帶購票時使用的有效的二代身份證原件。
2.未取出紙質火車票:可直接登錄12306選擇退票。自退票當日起10天內,乘客可攜帶有效的二代身份證原件到火車站窗口索取退票手續費發票。
法律依據：《鐵路運輸安全保護條例》 第五條 從事鐵路建設、運輸、設備製造維修的單位應當加強安全管理，建立健全安全生產管理制度，落實企業安全生產主體責任，設置安全管理機構或者配備安全管理人員，執行保障生產安全和產品質量安全的國家標准、行業標准，加強對從業人員的安全教育培訓，保證安全生產所必需的資金投入。
9. 出差打車費用怎麼報銷
法律分析：1、需按照財務部要求提供發票；
2、費用報銷由本人填寫《費用報銷單》，人事進行審核通過後，由財務部進行報銷；
3、市內交通費報銷：要憑正規發票(計程車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上註明起始地、目的地、辦理事項。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法》
第三條 本辦法所稱發票，是指在購銷商品，提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。
第四條 國家稅務總局統一負責全國發票管理工作。國家稅務總局省、自治區、直轄市分局和省、自治區、直轄市地方稅務局(以下統稱省、自治區、直轄市稅務機關)依據各自的職責，共同做好本行政區域內的發票管理工作。財政、審計、工商行政管理、公安等有關部門在各自職責范圍內，配合稅務機關做好發票管理工作。