1. 現金付款需要什麼原始憑證
一般來說，涉及現金收款業務的原始憑證，可以分為以下幾種：發票是指企業、事業單位在購銷商品、提供和接受勞務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證。它是進行會計核算的原始憑證，也是稅務機關進行稅務稽查的重要依據。
現金付款業務的原始憑證包括外來原始憑證和自製原始憑證兩部分。外來原始憑證是由於向外購買貨物或接受勞務、服務，由供貨方填開的各種原始憑證，如收據，發票，商品調撥單。還有員工報銷差旅費的車票、船票、飛機票等其他原始憑證。
自製原始憑證是本單位統一製作並填開的原始憑證。像入庫單，購銷合同等等。以下是各單位常見的幾種現金付款業務自製原始憑證舉例。
1、借款單
借款單一般用於單位員工購買零星辦公用品或員工因公出差等原因向出納借款時填寫的借款原始憑證。
2、工資表
3、報銷單
4、差旅費報銷單
5、領款收據
原始憑證常見分類
按照來源區分：外來原始憑證和自製原始憑證。
按照填制方式區分：一次憑證、累計憑證、匯總原始憑證和記賬編制憑證四類。
按照格式區分：
1、通用憑證：由有關部門統一印製、在一定范圍內使用的具有統一格式和使用方法的原始憑證。像可以全國通用的增值稅發票、銀行結算憑證等。
2、專用憑證：單位自行印製、僅適用於本單位內部的原始憑證。像入庫單，領料單、工資費用單、折舊計算表等。
法律依據：
《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第二十九條規定：借貸雙方對逾期利率有約定的，從其約定，但以不超過年利率24%為限。未約定逾期利率或者約定不明的，人民法院可以區分不同情況處理：
(一)既未約定借期內的利率，也未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起按照年利率6%支付資金佔用期間利息的，人民法院應予支持：
(二)約定了借期內的利率但未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起按照借期內的利率支付資金佔用期間利息的，人民法院應予支持。
2. 是現金支付的，那記賬憑證應該怎麼做
現金支付的記賬憑證做法如下：
借:現金
貸:主營業務收入
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本
貸:庫存商品
主營業務收入是指企業經常性的、主要業務所產生的基本收入，如製造業的銷售產品、非成品和提供工業性勞務作業的收入;商品流通企業的銷售商品收入;旅遊服務業的門票收入、客戶收入、餐飲收入等.主營業務收入發生時是在貸方，每到月末要在從借方轉入本年利潤的貸方，結轉後，主營業務收入在月末沒有餘額，所以就沒有借貸差。
收到現金投資款，公司在收到銀行的收款通知後，即可做如下賬務處理:
借:銀行存款
貸:實收資本
如果投資款超過了超過了認繳的注冊資本，那麼超過部分計入資本公積.例如，一家公司注冊資本100萬，A投資人和B投資人各自投入50萬.隨後，B投資人又投入50萬，那麼綜合的入賬分錄可如下:
借:銀行存款150萬
貸:實收資本100萬
貸:資本公積50萬
在投資人投入款項，公司驗資之前，那麼該筆款項應該計入在其他應付款里，驗資之後轉為實收資本:
A、公司收到款項時
借:銀行存款
貸:其他應付款--XX投資人
B、公司驗資之後，將之前計入其他應付款的金額轉入實收資本
借:其他應付款--XX投資人
貸:實收資本
如果投資的是非現金資產，那麼一般這些非現金資產需要經過評估，按照各股東確認的評估值進行入賬，借記資產科目，貸記實收資本:
借:固定資產/存貨等等資產項目
貸:實收資本
拓展資料：
會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規定的格式和內容進行，除必須做到記錄真實、內容完整、填制及時、書寫清楚之外，還必須符合下列要求：
（1）「摘要」欄是對經濟業務內容的簡要說明，要求文字說明要簡煉、概括，以滿足登記賬簿的要求。
（2）應當根據經濟業務的內容，按照會計制度的規定，確定應借應貸的科目。科目使用必須正確，不得任意改變、簡化會計科目的名稱，有關的二級或明細科目要填寫齊全。
（3）記賬憑證中，應借、應貸的賬戶必須保持清晰的對應關系。
（4）一張記賬憑證填制完畢，應按所使用的記賬方法，加計合計數，以檢查對應賬戶的平衡關系。
（5）記賬憑證必須連續編號，以便考查且避免憑證散失。
（6）每張記賬憑證都要註明附件張數，以便於日後查對。
3. 現金支付的費用填寫什麼單據
現金支付的費用，應當填制自製付款憑證並附外來稅務發票原始件。
4. 付款給對方應該填什麼單據
實際操作中，一般付款只需要對方在現金或轉賬支票頭上簽字即可。匯票付款讓對方開收據，付現金讓對方開收據或打收條，承兌匯票讓對方在復印件上蓋財務專用章簽收，電匯有銀行單據做帳。具體情況如下：
1、現金付款：需要有現金付款單，上面有領款人簽字。出納簽字蓋現付或者付訖章。且有收料單、送貨單、對賬單等。購買材料等必須有收料單，購買設備要有固定資產驗收單；
2、銀行付款：需要填寫銀行付款通知單，同樣需要有收料單、送貨單、對賬單等。公司購買辦公傢具首先要有單位領導簽字的報批，付款給別人時要取得對方的正規發票。如果用支票付款要讓領支票人在票根上簽字，如果是銀行電匯就要取得對方的開戶行帳號、單位名稱等信息才能填寫電匯單據。
《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
第二十二條 開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
5. 現金支付業務招待費 填啥子憑證。
【1】發生費用，一般要求先填制費用報銷單，經審核人簽字確認。
【2】財務部收到費用報銷單，填制現金付款憑證。
【3】會計分錄：
借：營業費用（或管理費用）-業務招待費
貸：現金
6. 付款給對方應該填什麼單據
現金付款：需要有現金付款單，上面有領款人簽字。出納簽字蓋現付或者付訖章。且有收料單、送貨單、對賬單等。
購買材料等必須有收料單，購買設備要有固定資產驗收單。
銀行付款：需要填寫銀行付款通知單，同樣需要有收料單、送貨單、對賬單等。
7. 用現金支付費用原始憑證是付款單嗎，還需要什麼證明的，急！！！
按照嚴格管理的要求，用現金支付費用，需要經辦人根據發票或付款單填制報銷單據，把發票或付款單附在報銷單據後面，經證明人簽字證明、財務負責人審核，再經領導審批後，方可付款。付款後根據報銷單據填制記賬憑證。
8. 現金支付應付賬款要附什麼單據
現金支付應付賬款應附什麼單據？這個主要是附上現金收據條。
收據上面蓋單位公章和個人的收款簽字，還有領導的審批簽字，如果有財務主管，那麼還要讓財務主管簽字。
以上內容僅供參考，謝謝。
9. 用現金支付裝卸費，該填寫什麼憑證
裝卸費保險費這些是計算到物資的成本里去的。物資沒到達前當然記在途物資了，在實際成本法下是這么做的，而銷售費用要和銷售有關才記，裝卸費和銷售有半毛錢關系？書上都有寫的，回去好好看書！